HR財(cái)務(wù)思維-人力成本預(yù)算分析與全面管控18招

【課程背景】

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，利潤(rùn)越來(lái)越薄。然而辦公租金等固定成本逐年提升，通脹情況帶動(dòng)員工加薪潮，各種成本越來(lái)越多，企業(yè)要想在競(jìng)爭(zhēng)中求生存、立于不敗，中小企業(yè)的“人力突圍”向人力要效益，向人力資本要利潤(rùn)或許是企業(yè)不得不走的求生之道。

在人力資源領(lǐng)域，如何實(shí)現(xiàn)精益人力資源管理，減少浪費(fèi)、提高效率呢？

企業(yè)家常說(shuō)“人力成本浪費(fèi)是企業(yè)最大的浪費(fèi)”，管理專(zhuān)家常說(shuō)“人力資本投資是企業(yè)最大的投資”，在企業(yè)家眼里，人力資源管理早就戰(zhàn)略級(jí)了，但是為什么人力資源部門(mén)很難擺平這兩件事。

要實(shí)現(xiàn)既能管控人力成本而又做到人力資本最大回報(bào)，最關(guān)鍵的是HR要有財(cái)務(wù)思維數(shù)據(jù)化管理，要有全面管控人力成本的方法技巧。

如何開(kāi)展人力成本分析與管控是人力資源經(jīng)理需要重點(diǎn)關(guān)注的內(nèi)容，因?yàn)槿肆Τ杀静粏问玛P(guān)公司的整體成本與利潤(rùn)，而且成本過(guò)高或影響企業(yè)在其他方面如技術(shù)上的投入，成本太低及人工成本支付不足往往又很難吸引人才的加入而最終影響企業(yè)運(yùn)行的效率。

如何有效籌劃和管控企業(yè)人力成本呢 本次課程將和您分享如何通過(guò)有效的方法、措施、策略，站在戰(zhàn)略高度，運(yùn)用財(cái)務(wù)思維對(duì)人力成本做全面成本管控。一般經(jīng)過(guò)這些方法改善后，人力成本降低30%以上，人力資本效益提升30%以上。

本課程用財(cái)務(wù)思維貫穿人力資源全管理過(guò)程：戰(zhàn)略、組織結(jié)構(gòu)、薪酬、績(jī)效、招聘、流程優(yōu)化、用工方式等人力資源全面管理，圍繞人力成本管控做落地方案案例、思路、方法、策略分享與研討。給HR最系統(tǒng)最全面最落地的人力成本全面管控落地方案。

 

【課程特色】

1、300家企業(yè)咨詢(xún)顧問(wèn)專(zhuān)家課堂親授；

（含薪酬績(jī)效80個(gè)咨詢(xún)項(xiàng)目、合伙人與股權(quán)設(shè)計(jì)100個(gè)項(xiàng)目，財(cái)稅管控60個(gè)咨詢(xún)項(xiàng)目）

2、通俗易懂、有趣有料、實(shí)操性強(qiáng)；做到一聽(tīng)就懂、一懂會(huì)用、一用就有效；

3、大量實(shí)戰(zhàn)案例深度剖析，供您參考借鑒；

4、幾十種科學(xué)方法論全面立體呈現(xiàn)，原創(chuàng)理論與管理系統(tǒng)化思維；

5、課程全方位覆蓋人力資源甚至企業(yè)全面管理中人力成本全面管理的實(shí)務(wù)操作；

 

【課程收益】

1、了解人力資源成本管理和人力資本投資的戰(zhàn)略意義；

2、強(qiáng)化人力資源成本管理意識(shí)和人力資本價(jià)值；

3、學(xué)會(huì)運(yùn)用財(cái)務(wù)思維及財(cái)務(wù)全面成本管控策略；

4、學(xué)會(huì)人力成本全面管控思維，跳出局限HR思維做全面人力成本管控；

5、掌握學(xué)習(xí)人力成本全面管控的8大板斧，砍掉成本；

6、掌握人力成本全面管控18掌，18個(gè)策略、方法全面實(shí)現(xiàn)人力成本有效管控；

7、熟悉人力成本管控中的高壓線社保稅管與個(gè)稅改革，合規(guī)應(yīng)對(duì)與有效成本管控；

8、應(yīng)對(duì)人力資源成本上升，不再束手無(wú)策，練習(xí)人力成本的18套掌法；

9、站在戰(zhàn)略高度、系統(tǒng)化的去分析思考人力成本、人力資本并做有效管控，價(jià)值最大化；

【學(xué)員對(duì)象】

HR經(jīng)理，招聘、培訓(xùn)、規(guī)劃等人力全體；薪酬福利管理者，及各部門(mén)負(fù)責(zé)人，高管，老板；財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)成本管理人員

 

【課程大綱】

 

第一講：財(cái)務(wù)思維財(cái)務(wù)3張報(bào)表與HR 3張報(bào)表

案例導(dǎo)入：不懂業(yè)務(wù)的HR的困惑－拉姆•查蘭說(shuō)要把HR部門(mén)一分為二

（一）財(cái)務(wù)三張報(bào)表解讀與勾稽關(guān)系

1、資產(chǎn)負(fù)責(zé)表－企業(yè)的家底有多少？

2、利潤(rùn)表的閱讀－以利潤(rùn)有沒(méi)有用？

3、 現(xiàn)金流量表分析－現(xiàn)金為王還是利潤(rùn)至上？

4、 三張報(bào)表之間的勾稽關(guān)系－財(cái)務(wù)綜合分析與預(yù)警機(jī)制

（二）HR“才報(bào)”三張表一眼洞穿HR管理現(xiàn)狀

1、 才報(bào)1-人力資本負(fù)債表（人才）

才報(bào)1-人力資本負(fù)債表（人力成本）

2、 才報(bào)2-人力利潤(rùn)表（人力資本投入與收益表）

3、 才報(bào)3-人力現(xiàn)金流量表（人才流動(dòng)表）

 

第二講：人力成本預(yù)算編制

1、如何編制人員編制計(jì)劃

- 人員編制計(jì)劃與“三定”的關(guān)系及原則

- 定編的方法與案例

2、如何編制薪酬調(diào)整計(jì)劃和預(yù)算

- 薪酬預(yù)算編制前提：薪酬策略

- 外部市場(chǎng)薪酬數(shù)據(jù)的收集與應(yīng)用

- 影響薪酬預(yù)算編制的因素與預(yù)算控制的關(guān)鍵點(diǎn)

案例剖析：這家企業(yè)定編定崗與薪酬控制方法

3、如何編制招聘計(jì)劃和預(yù)算

- 招聘成本的構(gòu)成項(xiàng)目

- 影響招聘預(yù)算編制的因素

4、如何編制培訓(xùn)計(jì)劃和預(yù)算

- 培訓(xùn)成本的構(gòu)成項(xiàng)目

- 影響培訓(xùn)預(yù)算編制的因素

5、如何編制其他人力成本計(jì)劃和預(yù)算

- 福利支出的成本預(yù)算編制

 

第三講：人力成本分析指標(biāo)化與人力成本分析報(bào)告

1、從成本角度進(jìn)行分析的方法

1）人力資源成本的行業(yè)分析；

2）人均人力成本的核算與分析

3）人力總成本的核算與分析

工具：樣板表格與數(shù)據(jù)分析

2、從效益角度進(jìn)行分析的方法

1）工作當(dāng)量（或服務(wù)當(dāng)量）的核算與分析

2）人均效率（人力成本貢獻(xiàn)率）的核算與分析

3）勞動(dòng)分配率的核算與分析

工具：樣板表格與數(shù)據(jù)分析

4、 從薪酬角度進(jìn)行分析的方法

1) 薪資總額與預(yù)算總額對(duì)比分析

2）月度/年度薪酬變化分析

工具：樣板表格與數(shù)據(jù)分析

4、從管理角度進(jìn)行分析的方法

1）招聘成本的核算與分析

2）管理失誤成本的核算與分析

3）跳槽成本的核算與分析

5、 人力成本分析報(bào)告

1） 人力成本分析報(bào)告模板

2） 人力成本分析中指標(biāo)運(yùn)用

 

第四講：財(cái)務(wù)思維全面成本管控與人力成本全面管控地圖

1、成本的3種視角

2、 全面成本-戰(zhàn)略成本管控的8種方法

3、 財(cái)務(wù)思維之全面成本管控

財(cái)務(wù)思維之人力成本全面管控框架圖

 

第五講：降低人力成本全面控制的8大板斧

（一） 人力成本概述

1、 人力成本的冰山模型

2、 人力成本的認(rèn)識(shí)誤區(qū)

3、 人力成本管控的3大特點(diǎn)

4、 六因素決定了人力成本

5、 樹(shù)立全面的、戰(zhàn)略的人力成本觀

（二） 降低人力成本的8大板斧

1、 提升工作質(zhì)量

2、 組織結(jié)構(gòu)調(diào)整

3、 流程重組及優(yōu)化

4、 離職率管理

5、 用工守法

6、 人工成本結(jié)構(gòu)優(yōu)化

7、 員工素質(zhì)提升

8、 建立員工素質(zhì)模型

 

第六講: 戰(zhàn)略決策是人力資源成本管理的勝負(fù)手以及社保個(gè)稅是人力成本管控的高壓線

第一掌：利用企業(yè)戰(zhàn)略降低人力資源成本的方法

案例1：利用地域優(yōu)勢(shì)的人力資源成本戰(zhàn)略

案例2：戰(zhàn)略失敗對(duì)人力資源成本的影響

第二掌：利用薪酬戰(zhàn)略管理人力成本的方法

分享：低薪酬策略避免因小失大

1、 社保稅管與個(gè)稅改革之政策風(fēng)云

國(guó)地稅合并、社保稅管、養(yǎng)老金中央調(diào)劑、個(gè)稅改革與自然人綜合征稅

2、 社保稅管與個(gè)稅改革之法規(guī)認(rèn)知

3、社保稅管與個(gè)稅改革之企業(yè)應(yīng)對(duì)與用工重塑

合規(guī)用工、用工形式、收入結(jié)構(gòu)規(guī)劃、企業(yè)應(yīng)對(duì)

 

第七講:績(jī)效薪酬體系是人力資源成本管控的守門(mén)員

第三掌：利用薪酬結(jié)構(gòu)管理人力成本的方法

互動(dòng)：談?wù)勝F公司的薪酬結(jié)構(gòu)

分享：這樣的薪酬結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)是否更合理

第四掌：利用薪酬總額預(yù)算管理人力成本的方法

案例：薪酬預(yù)算是人工成本控制的上方寶劍

第五掌：利用崗位評(píng)估與定薪定級(jí)管理人力成本的方法

第六掌：利用調(diào)薪規(guī)定管理人力成本的方法

分享：某公司的調(diào)薪方案

第七掌：量化人力成本考核指標(biāo)，每人都有責(zé)任田

互動(dòng)：人力資源成本管控是誰(shuí)的責(zé)任？

工具：人力成本考核指標(biāo)

第八掌：加強(qiáng)績(jī)效管理、提高人力成本率的方法

第九掌：利用績(jī)效+薪酬績(jī)效體系管理人力成本的方法

案例：績(jī)效薪酬體系帶來(lái)雙贏效果

 

第八講:管理改善是人力資源成本管控的手術(shù)刀

第十掌：優(yōu)化招聘管理的三個(gè)環(huán)節(jié)就能降低人力成本浪費(fèi)；

分享：招聘經(jīng)理的兩次預(yù)算對(duì)比

第十一掌：自己開(kāi)發(fā)人才降低人力成本的方法

第十二掌：優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)與人員定編節(jié)省人力資源的方法

案例：這家公司為什么季度會(huì)前調(diào)整組織結(jié)構(gòu)與人員編制

第十三掌：優(yōu)化流程、減少無(wú)效人力成本的方法

案例：兩家公司優(yōu)化流程降低人力成本的實(shí)例

第十四掌：用工方式組合使用以節(jié)約人力成本的操作方式

案例：華為為什么使用軟件開(kāi)發(fā)外包服務(wù)？

互動(dòng)：中國(guó)幾大電信公司甚至政府為什么都有合同制員工？

第十五掌：加強(qiáng)工時(shí)管理降低無(wú)效成本的方法

分享：軟件業(yè)和服務(wù)業(yè)的兩種工時(shí)管理辦法

第十六掌：有效保留員工、降低離職成本的方法

分享：名企和中小企業(yè)如何保留員工

第十七掌：規(guī)范人力資源制度、降低勞動(dòng)爭(zhēng)議成本的方法

案例：本可以避免的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金

第十八掌：最有效的人力成本降低措施，裁員也得有方法

案例：從該公司的裁員敗局中吸引教訓(xùn)

互動(dòng)：人力成本管控方法大家談

分組研討PK：以自己企業(yè)為基礎(chǔ)只怎么用好這18個(gè)成本管控策略

中華企管培訓(xùn)網(wǎng)特聘講師
中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、人力資源碩士

【榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)】
中國(guó)《人本管理》第一人
中國(guó)《簡(jiǎn)化管理》第一人
《3T實(shí)效財(cái)務(wù)管控模式》創(chuàng)始人
實(shí)戰(zhàn)財(cái)務(wù)管理專(zhuān)家
實(shí)效管理實(shí)施落地專(zhuān)家
實(shí)戰(zhàn)執(zhí)行力訓(xùn)練教練
資深管理顧問(wèn)
服務(wù)行業(yè)管理咨詢(xún)第一人
物流快遞供應(yīng)鏈、美容行業(yè)咨詢(xún)培訓(xùn)第一人
成長(zhǎng)型企業(yè)“二次創(chuàng)業(yè)”變革管理專(zhuān)家

【工作背景】
曾任職順豐速運(yùn)集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)
飛馬國(guó)際供應(yīng)鏈集團(tuán)副總裁
夢(mèng)圓皇宮戰(zhàn)略管理顧問(wèn)等高管職位；
曾任深圳專(zhuān)線物流協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)；大型咨詢(xún)公司項(xiàng)目總監(jiān)等職務(wù)；
現(xiàn)任深圳市正點(diǎn)方略企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司總裁，資深管理顧問(wèn)，高級(jí)培訓(xùn)師；

【擅長(zhǎng)領(lǐng)域】
長(zhǎng)期致力于“人本管理”的研究與推廣應(yīng)用，首創(chuàng)中國(guó)《人本管理模式》咨詢(xún)的理念與方法體系；對(duì)集團(tuán)管控、戰(zhàn)略管理、商業(yè)模式創(chuàng)新、財(cái)務(wù)管控、人力資源管理、運(yùn)營(yíng)流程體系、營(yíng)銷(xiāo)與品牌建設(shè)、制度設(shè)計(jì)、ERP實(shí)施等公司治理與企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)搭建有很深研究與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)；
奉行“人本管理、簡(jiǎn)化執(zhí)行、一次做對(duì)、實(shí)效第一”，注重“實(shí)戰(zhàn)、實(shí)用、實(shí)效”，擅長(zhǎng)項(xiàng)目式咨詢(xún)與咨詢(xún)式培訓(xùn)，長(zhǎng)期實(shí)施《人本管理模式咨詢(xún)項(xiàng)目》、《3S運(yùn)營(yíng)管理咨詢(xún)項(xiàng)目》、《3P人力資源管理咨詢(xún)項(xiàng)目》、《3T財(cái)務(wù)管控模式咨詢(xún)項(xiàng)目》等；