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企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表涉稅分析及稅會(huì)差異調(diào)整

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企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表涉稅分析及稅會(huì)差異調(diào)整內(nèi)訓(xùn)基本信息:
胡冬梅
胡冬梅
(擅長(zhǎng):財(cái)務(wù)管理 納稅籌劃 )

內(nèi)訓(xùn)時(shí)長(zhǎng):1天

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內(nèi)訓(xùn)課程大綱

企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表涉稅分析及稅會(huì)差異調(diào)整

主講人 胡冬梅

【課程背景】

  細(xì)節(jié)決定成敗、報(bào)表決定稅負(fù)!作為企業(yè)與稅務(wù)機(jī)關(guān)之間的主要信息渠道,報(bào)表做得怎樣與企業(yè)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)直接掛鉤!企業(yè)財(cái)務(wù)人員怎樣才能拿出一份令企業(yè)和稅務(wù)機(jī)關(guān)均滿意的報(bào)表,尤為重要。

年終歲尾,企業(yè)需要盤點(diǎn)結(jié)帳,通過(guò)會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目?jī)?nèi)容的分析以及表間數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系的核對(duì),掌握企業(yè)的業(yè)務(wù)內(nèi)容和經(jīng)營(yíng)情況,如何利用并加強(qiáng)報(bào)表分析,對(duì)企業(yè)稅收風(fēng)險(xiǎn)形成一個(gè)整體的判斷, 對(duì)異常業(yè)務(wù)進(jìn)行糾正?

【課程時(shí)長(zhǎng)】

3小時(shí)

【課程大綱】

一、 財(cái)務(wù)報(bào)表涉稅分析方法

(一)、核對(duì)——表表核對(duì)、賬表核對(duì)

(二)、主要涉稅項(xiàng)目

(三)、審閱分析(逆查)方法

1、控制計(jì)算法:

以產(chǎn)控耗、以耗控產(chǎn)、以產(chǎn)控銷、以支控銷等

2、比較分析法:

(1)絕對(duì)數(shù)比較分析法

(2)相關(guān)比率比較分析法

(3)構(gòu)成比率比較分析法 

二、資產(chǎn)負(fù)債表涉稅分析

1、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)分析

(1)待攤費(fèi)用項(xiàng)目 

(2)往來(lái)項(xiàng)目  

(3)存貨項(xiàng)目 

(4)固定資產(chǎn)項(xiàng)目

(5)在建工程項(xiàng)目

(6)長(zhǎng)期投資項(xiàng)目

(7)無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)

2、負(fù)債及權(quán)益類項(xiàng)目分析

(1)、短期借款項(xiàng)目分析

(2)、應(yīng)付賬款項(xiàng)目分析

(3)、其他應(yīng)付賬款項(xiàng)目分析

(4)、應(yīng)付工資、應(yīng)付福利費(fèi)項(xiàng)目分析

(5)、應(yīng)交稅金項(xiàng)目分析

(6)、預(yù)提費(fèi)用項(xiàng)目分析

(7)、資本公積項(xiàng)目分析

三、損益表涉稅分析

1、主要項(xiàng)目分析

1)、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入項(xiàng)目分析     

2)、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本項(xiàng)目分析

3)、主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加項(xiàng)目分析  

4)、營(yíng)業(yè)外收支項(xiàng)目分析

2、主要指標(biāo)分析

把與利潤(rùn)有關(guān)的指標(biāo)進(jìn)行縱向、橫向的比較,通過(guò)其比率升降來(lái)發(fā)現(xiàn)問題

(1)毛利率的檢查分析    

(2)成本、費(fèi)用率的檢查分析

(3)銷售利潤(rùn)率的檢查分析

(4)稅負(fù)率的檢查分析

四、稅會(huì)差異調(diào)整

1、永久性差異

1)不可稅前扣除項(xiàng)目

2)超額不可扣除項(xiàng)目

2、暫時(shí)性差異

1)可抵扣暫時(shí)性差異

2)應(yīng)納稅暫時(shí)性差異

3、納稅調(diào)整解析

 


講師 胡冬梅 介紹
胡冬梅 老師(滄州)

——企業(yè)稅收籌劃賦能實(shí)戰(zhàn)專家

?  原恒大控股地產(chǎn)分公司(03333)項(xiàng)目財(cái)務(wù)總監(jiān)             

?  和潤(rùn)科技(837746)掛牌審計(jì)負(fù)責(zé)人

?  原河北方德實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)

?  財(cái)稅實(shí)戰(zhàn)專家  注冊(cè)會(huì)計(jì)師  注冊(cè)稅務(wù)師

?  中國(guó)社科院稅務(wù)律師,高級(jí)稅務(wù)信息化管理師

?  滄州佰瑞會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)合伙人

?  滄州博揚(yáng)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司總經(jīng)理

 

【個(gè)人簡(jiǎn)介】

?  胡老師從事財(cái)稅工作20余年,曾擔(dān)任大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所、興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理,協(xié)助十幾家中小型新銳企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)范,稅務(wù)合規(guī),成本最低并順利走向資本市場(chǎng);協(xié)助多家地產(chǎn)企業(yè)接受稅務(wù)稽查,使企業(yè)順利通過(guò)且得到董事會(huì)高度認(rèn)可;協(xié)助恒大子公司跟蹤預(yù)算及工程造價(jià)對(duì)外鑒定工作,為公司挽回?fù)p失數(shù)千萬(wàn);現(xiàn)任某會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙人、某事務(wù)所有限公司總經(jīng)理,致力于做能解決學(xué)員問題的財(cái)稅名師、同時(shí)做解決企業(yè)財(cái)稅問題的高級(jí)咨詢顧問。

?  胡老師在多年的財(cái)稅管理、審計(jì)、稅籌實(shí)踐工作中,核心關(guān)注點(diǎn)即審查業(yè)務(wù)合同及圍繞業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)合同,總結(jié)了一套基于業(yè)、財(cái)、稅融合基礎(chǔ)上的合同控稅方法,以長(zhǎng)期積累的大量的實(shí)戰(zhàn)實(shí)操案例指導(dǎo)教學(xué)及方案落地,對(duì)中小企發(fā)展中各階段的財(cái)稅問題及解決方案有較為貼近的思路,為幫助中小企業(yè)財(cái)稅規(guī)范并通過(guò)財(cái)稅規(guī)范實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值。

?  胡老師累計(jì)服務(wù)專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)及大型企業(yè)100余家,培訓(xùn)學(xué)員萬(wàn)余人次,足跡遍布全國(guó)百余個(gè)城市。先后主持多個(gè)企業(yè)稅務(wù)籌劃咨詢項(xiàng)目,幫助企業(yè)成功實(shí)現(xiàn)安全節(jié)稅和風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。

 

 

【講授課程】

財(cái)務(wù)類:

《非財(cái)務(wù)管理者的財(cái)務(wù)管理》

《財(cái)務(wù)工作總結(jié)及匯報(bào)》

《財(cái)務(wù)分析如何支持企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策》

《財(cái)務(wù)報(bào)表分析與成本管控》

審計(jì)類:

《EPC合同模式解析及審計(jì)重點(diǎn)》

《國(guó)有企業(yè)審計(jì)實(shí)務(wù)》

《內(nèi)審及稅務(wù)籌劃》

《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)》

內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)類:

《財(cái)務(wù)報(bào)表中的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)透視》

《發(fā)票類型風(fēng)險(xiǎn)分析》

《企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策中的稅收籌劃與稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制》

《企業(yè)內(nèi)控體系風(fēng)險(xiǎn)管理及合同控稅》

《全面預(yù)算管理》

《成本管控》

稅務(wù)類:

《個(gè)人所得稅匯算清繳及風(fēng)險(xiǎn)管理》

《稅收籌劃與企業(yè)利潤(rùn)創(chuàng)造》

《企業(yè)所得稅匯算清繳及關(guān)賬、調(diào)賬技巧》

《新收入準(zhǔn)則》

《工資薪金社保的涉稅知識(shí)》

 

【授課風(fēng)格】

胡老師對(duì)于財(cái)稅知識(shí)講解細(xì)膩、稅收法規(guī)解析到位,案例豐富,實(shí)務(wù)性強(qiáng);深入淺出且幽默風(fēng)趣,積極互動(dòng),善于比喻、歸納;擅長(zhǎng)從原理、本質(zhì)分析問題,深刻透徹。課程傾向于合同節(jié)稅、企業(yè)納稅籌劃、企業(yè)稅務(wù)管理,實(shí)用性強(qiáng),即學(xué)即會(huì),即學(xué)即用,深入、及時(shí)、恰當(dāng)?shù)慕鉀Q中小企業(yè)的財(cái)稅問題。

故事與案例的融洽結(jié)合;管理與執(zhí)行的實(shí)效輸出;幽默與智慧的精神收獲。

思維與態(tài)度的雙重提升;互動(dòng)與動(dòng)手的研討訓(xùn)練;實(shí)效與業(yè)績(jī)的結(jié)果導(dǎo)向。

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