流程審計（陳志強）

一、流程建設(shè)環(huán)境審計
審計要素：
1）領(lǐng)導(dǎo)的作用
2）管理人員績效要求
3）宣傳與培訓(xùn)
4）流程意識
5）變革意識
主要審計技術(shù)與方法：
1）調(diào)查問卷法

二、流程系統(tǒng)性和完整性審計
審計要素：
1）流程和戰(zhàn)略、商業(yè)模式的匹配
2）流程和組織的匹配
3）流程以市場和客戶為中心
4）流程和制度的匹配
5）流程和信息化建設(shè)的匹配
6）流程缺失的程度
7）流程體系的集成化程度
主要審計技術(shù)與方法：
1）訪談
2）建模
3）對標(biāo)
4）關(guān)聯(lián)分析

三、流程的設(shè)計質(zhì)量
審計要素
1）客戶價值導(dǎo)向
2）流程適用范圍
3）流程的觸發(fā)條件
4）流程的輸入與輸出
5）流程的端到端閉環(huán)
6）流程的接口和協(xié)同
7）流程的責(zé)任匹配
8）流程關(guān)鍵活動的業(yè)務(wù)規(guī)則
9）流程文件的規(guī)范性和統(tǒng)一性
主要審計技術(shù)與方法：
?對標(biāo)

四、流程執(zhí)行力審計
審計要素
1）流程文控管理
2）流程培訓(xùn)
3）推行實施
4）流程執(zhí)行的符合性
5）流程執(zhí)行過程的問題反饋機制
主要審計技術(shù)與方法：
1）訪談
2）穿行測試（正向、逆向）
3）攻擊性測試

五、關(guān)鍵流程能力審計
審計要素
1）客戶滿意度
2）返工/缺陷
3）周期
4）成本
5）決策效率
6）組織資源匹配
7）信息有效性
8）上游流程及支撐流程
主要審計技術(shù)與方法：
1）訪談
2）穿行測試（正向、逆向）
3）建模
4）指標(biāo)測評
5）要因關(guān)聯(lián)分析

六、流程持續(xù)創(chuàng)新能力審計
審計要素
1）流程管理的組織保障
2）流程的時效性
3）流程優(yōu)化的目標(biāo)和計劃
4）流程運行過程的監(jiān)控和報告
5）流程持續(xù)優(yōu)化活動
6）流程優(yōu)化工具和方法的普及
7）流程優(yōu)化案例的共享
8）流程優(yōu)化激勵機制
主要審計技術(shù)與方法：
1）訪談
2）對標(biāo)
小組演練：流程持續(xù)創(chuàng)新能力審計

主講老師
流程管理及組織變革頂尖實務(wù)專家——陳志強博士
管理工程學(xué)博士，流程管理及組織變革頂尖實務(wù)專家，深圳市管理咨詢行業(yè)協(xié)會副會長，中糧集團董事長寧高寧特聘專家，上海交通大學(xué)特聘專家，清華大學(xué)企業(yè)高層經(jīng)理培訓(xùn)課程特聘專家。
> 十九年流程管理領(lǐng)域方法研究和實踐，曾在華為公司有過多年的中高層管理經(jīng)驗，擔(dān)任過質(zhì)量總監(jiān)、審計總監(jiān)、流程優(yōu)化管理部總監(jiān)，并兼任公司管理者代表、華為高級行政干部培訓(xùn)中心首批高級講師。
> 曾為上千家知名大中型企業(yè)及細分行業(yè)快速發(fā)展的中小企業(yè)提供專業(yè)的流程優(yōu)化培訓(xùn)服務(wù)，并帶領(lǐng)公司咨詢團隊為幾百家企業(yè)提供了流程優(yōu)化的咨詢項目服務(wù)，為國內(nèi)企業(yè)流程管理意識和水平的提升做出了較大的貢獻，在思想性、專業(yè)性和實用性方面受到客戶的高度評價。