納稅籌劃
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企業(yè)稅務(wù)籌劃
企業(yè)稅務(wù)籌劃內(nèi)訓(xùn)基本信息:
胡冬梅
(擅長(zhǎng):財(cái)務(wù)管理 納稅籌劃 )內(nèi)訓(xùn)時(shí)長(zhǎng):1天
企業(yè)稅務(wù)籌劃
胡冬梅
【課程背景】
企業(yè)要在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中免于被淘汰,必須努力降低成本,獲得更多的收益。中小企業(yè)由于其數(shù)量多、分布廣、經(jīng)營(yíng)靈活,在增加就業(yè)、技術(shù)創(chuàng)新、發(fā)展縣域經(jīng)濟(jì)、增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活力等方面發(fā)揮著越來越重要的作用,成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)中一支生機(jī)盎然的特殊經(jīng)濟(jì)力量。全球經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,世界經(jīng)濟(jì)逐漸一體化, 大量的外國(guó)企業(yè)紛紛入駐,這對(duì)我國(guó)的中小企業(yè)造成了不小的打擊。面對(duì)如此激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境,中小企業(yè)要想在同外資企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出,除了要提高技術(shù)、擴(kuò)大規(guī)模、加強(qiáng)管理外,取勝的關(guān)鍵在于能否降低企業(yè)成本和支出,盡可能地增加盈利,這就要求企業(yè)要進(jìn)行有效地稅收籌劃。另外,中小企業(yè)要想做大做強(qiáng),走出國(guó)門進(jìn)行投資、經(jīng)營(yíng)、參與世界市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng),更要進(jìn)行稅收籌劃,以便有效地利用各國(guó)的優(yōu)惠政策、降低稅負(fù)。
同時(shí),隨著稅收征管水平的提高和稅法建設(shè)步伐的不斷加快,偷稅、漏稅的機(jī)會(huì)將日益減少,為此違法行為而付出的代價(jià)也會(huì)越來越大,中小企業(yè)以往利用的種種違法手段來減少稅賦的方法也逐漸行不通了,只有利用有效地稅收籌劃方略才能降低稅收成本,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)利益最大化。
納稅籌劃是每個(gè)企業(yè)都會(huì)重視的問題,同一個(gè)事件的發(fā)生,不同的操作方式,企業(yè)的納稅負(fù)擔(dān)是不一樣的,根據(jù)不同行業(yè),定制籌劃方案,最大限度合理安全降低稅負(fù)是企業(yè)的管理目標(biāo)。
【課程收益】
引導(dǎo)和幫助中小企業(yè)提高對(duì)稅收政策的認(rèn)識(shí)水平
通過稅收籌劃,合法地降低企業(yè)稅收負(fù)擔(dān)
減少涉稅風(fēng)險(xiǎn),規(guī)范財(cái)務(wù)管理,提高經(jīng)營(yíng)管理水平
【課程大綱】
一、經(jīng)營(yíng)本質(zhì)與成本控制要點(diǎn)
1、企業(yè)如何建立和完善成本核算制度
2、企業(yè)如何做成本差異分析及其改進(jìn)措施
3、成本管理過程中的八大浪費(fèi)
4、降本增效的途徑及科學(xué)的成本意識(shí)
二、稅收成本的科學(xué)安排與安全測(cè)算
1、在合理籌劃與合法合規(guī)之間掌握平衡
1)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要交的稅
2)、稅務(wù)籌劃在什么環(huán)節(jié)
2、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與稅收違法處罰
3、金三監(jiān)控下的稅收風(fēng)險(xiǎn)
4、降稅率嚴(yán)監(jiān)管環(huán)境下的稅收風(fēng)險(xiǎn)
5、虛開發(fā)票的警示
三、中小企業(yè)稅收籌劃存在問題?
1、中小企業(yè)納稅意識(shí)薄弱(虛開發(fā)票案例)
2、中小企業(yè)財(cái)務(wù)管理不規(guī)范(金龍案例)
3、中小企業(yè)稅務(wù)籌劃缺乏專業(yè)人才
4、中小企業(yè)稅收籌劃工作存在誤區(qū)
5、生硬的稅收籌劃被納稅調(diào)整(評(píng)估后升級(jí)案例)
四、稅收籌劃對(duì)企業(yè)有哪些好處?
1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、稅務(wù)融合,管理不走彎路
2、加強(qiáng)稅務(wù)籌劃風(fēng)險(xiǎn)管理 ,有所為有所不為
3、關(guān)注稅收政策靈活運(yùn)用稅收優(yōu)惠,緊貼政策導(dǎo)向穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展
五、中小企業(yè)稅收籌劃的主要途徑?
1、靈活運(yùn)用稅收政策、降低企業(yè)的稅收成本
2、合理選擇納稅人身份
3、充分利用稅務(wù)籌劃技術(shù)
4、加強(qiáng)稅務(wù)籌劃風(fēng)險(xiǎn)管理
5、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)
六、企業(yè)為什么要請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問?
1、財(cái)務(wù)顧問是干啥的?聘用財(cái)稅顧問的必要性
2、企業(yè)當(dāng)前的發(fā)展階段--想規(guī)范又不知如何上手
3、國(guó)家財(cái)稅政策的變化速率與財(cái)稅顧問的專業(yè)、專注性
七、增值稅的籌劃原理與政策列舉
(一)增值稅原理及規(guī)定
1、納稅人身份--增值稅身份劃分與轉(zhuǎn)換
2、行業(yè)的增值稅政策規(guī)定
3、企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式的變化與合同類型
4、企業(yè)納稅時(shí)點(diǎn)的政策規(guī)定
5、納稅人征收方式、特別規(guī)定
6、納稅地點(diǎn)可籌劃
7、增值稅的抵扣、留抵和退稅
(二)疫情期間的增值稅優(yōu)惠
1、免稅行業(yè)及范圍
2、捐贈(zèng)物資--視同銷售?
3、進(jìn)口、加工、銷售環(huán)節(jié)的優(yōu)惠
八、企業(yè)所得稅籌劃
1、公司架構(gòu)的所得稅區(qū)別
2、收入的范圍
3、不同的促銷方式下的籌劃
4、買一贈(zèng)一與買夠返利
5、合并分立計(jì)稅的引起的籌劃
6、扣除的時(shí)間、數(shù)額限制、
7、匯總申報(bào)的限制要求
8、扣除項(xiàng)目的發(fā)票限制
9、代銷還是購(gòu)銷方式的籌劃
九、個(gè)人所得稅優(yōu)惠及籌劃
1、新個(gè)稅法及重點(diǎn)關(guān)注的人群
2、個(gè)稅的所得項(xiàng)目與匯算清繳
3、匯算清繳的范圍-哪些人、哪些收入?yún)R算
4、匯算清繳的方式及風(fēng)險(xiǎn)
5、新型收入模式的界定
——企業(yè)稅收籌劃賦能實(shí)戰(zhàn)專家
? 原恒大控股地產(chǎn)分公司(03333)項(xiàng)目財(cái)務(wù)總監(jiān)
? 和潤(rùn)科技(837746)掛牌審計(jì)負(fù)責(zé)人
? 原河北方德實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)
? 財(cái)稅實(shí)戰(zhàn)專家 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 注冊(cè)稅務(wù)師
? 中國(guó)社科院稅務(wù)律師,高級(jí)稅務(wù)信息化管理師
? 滄州佰瑞會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)合伙人
? 滄州博揚(yáng)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司總經(jīng)理
【個(gè)人簡(jiǎn)介】
? 胡老師在多年的財(cái)稅管理、審計(jì)、稅籌實(shí)踐工作中,核心關(guān)注點(diǎn)即審查業(yè)務(wù)合同及圍繞業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)合同,總結(jié)了一套基于業(yè)、財(cái)、稅融合基礎(chǔ)上的合同控稅方法,以長(zhǎng)期積累的大量的實(shí)戰(zhàn)實(shí)操案例指導(dǎo)教學(xué)及方案落地,對(duì)中小企發(fā)展中各階段的財(cái)稅問題及解決方案有較為貼近的思路,為幫助中小企業(yè)財(cái)稅規(guī)范并通過財(cái)稅規(guī)范實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值。
? 胡老師累計(jì)服務(wù)專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)及大型企業(yè)100余家,培訓(xùn)學(xué)員萬余人次,足跡遍布全國(guó)百余個(gè)城市。先后主持多個(gè)企業(yè)稅務(wù)籌劃咨詢項(xiàng)目,幫助企業(yè)成功實(shí)現(xiàn)安全節(jié)稅和風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。
【講授課程】
財(cái)務(wù)類:
《非財(cái)務(wù)管理者的財(cái)務(wù)管理》
《財(cái)務(wù)工作總結(jié)及匯報(bào)》
《財(cái)務(wù)分析如何支持企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策》
《財(cái)務(wù)報(bào)表分析與成本管控》
審計(jì)類:
《EPC合同模式解析及審計(jì)重點(diǎn)》
《國(guó)有企業(yè)審計(jì)實(shí)務(wù)》
《內(nèi)審及稅務(wù)籌劃》
《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)》
內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)類:
《財(cái)務(wù)報(bào)表中的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)透視》
《發(fā)票類型風(fēng)險(xiǎn)分析》
《企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策中的稅收籌劃與稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制》
《企業(yè)內(nèi)控體系風(fēng)險(xiǎn)管理及合同控稅》
《全面預(yù)算管理》
《成本管控》
稅務(wù)類:
《個(gè)人所得稅匯算清繳及風(fēng)險(xiǎn)管理》
《稅收籌劃與企業(yè)利潤(rùn)創(chuàng)造》
《企業(yè)所得稅匯算清繳及關(guān)賬、調(diào)賬技巧》
《新收入準(zhǔn)則》
《工資薪金社保的涉稅知識(shí)》
【授課風(fēng)格】
胡老師對(duì)于財(cái)稅知識(shí)講解細(xì)膩、稅收法規(guī)解析到位,案例豐富,實(shí)務(wù)性強(qiáng);深入淺出且幽默風(fēng)趣,積極互動(dòng),善于比喻、歸納;擅長(zhǎng)從原理、本質(zhì)分析問題,深刻透徹。課程傾向于合同節(jié)稅、企業(yè)納稅籌劃、企業(yè)稅務(wù)管理,實(shí)用性強(qiáng),即學(xué)即會(huì),即學(xué)即用,深入、及時(shí)、恰當(dāng)?shù)慕鉀Q中小企業(yè)的財(cái)稅問題。
故事與案例的融洽結(jié)合;管理與執(zhí)行的實(shí)效輸出;幽默與智慧的精神收獲。
思維與態(tài)度的雙重提升;互動(dòng)與動(dòng)手的研討訓(xùn)練;實(shí)效與業(yè)績(jī)的結(jié)果導(dǎo)向。
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