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全面營改增背景下的地產(chǎn)建筑業(yè)票據(jù)處理與土地增值稅清算實(shí)務(wù)專題(李老師)

參加對象:各房地產(chǎn)、建筑施工企業(yè)領(lǐng)導(dǎo),項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、主管財(cái)稅領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員以及稅務(wù)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所和各財(cái)務(wù)咨詢公司的人員。

公開課編號 GKK8582
主講老師 李老師
參加費(fèi)用 3280元
課時(shí)安排 2天
近期開課時(shí)間 2016-07-28
舉辦地址 加載中...

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公開課大綱
‖專題背景‖
稅務(wù)機(jī)關(guān)“查賬必查票、查稅必查票、查案必查票”的“三查”方針,使發(fā)票稽查問題成為企業(yè)尤其是房地產(chǎn)建安企業(yè)的頭等大事,而來勢洶洶的營改增使發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)更加撲朔迷離、步步驚心。
營改增對企業(yè)的土地增值稅清算實(shí)務(wù)產(chǎn)生何種影響?企業(yè)如何應(yīng)對并做出合理規(guī)劃?國地稅聯(lián)合稽查及警稅協(xié)作等稽查機(jī)制確立,將形成全新的稽查高壓局面,企業(yè)將面對越來越嚴(yán)格、越來越正規(guī)的稅務(wù)管理環(huán)境,嚴(yán)厲稅務(wù)稽查就像達(dá)摩克利斯之劍一樣懸掛于頭頂,讓企業(yè)膽戰(zhàn)心驚。
本次培訓(xùn)票據(jù)稽查和土地增值稅清算實(shí)務(wù)為核心,結(jié)合營改增和新的稽查環(huán)境,為你剖析票據(jù)、土地增值稅清算過程的疑難問題、涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其營改增影響,如何進(jìn)行財(cái)稅規(guī)劃和風(fēng)險(xiǎn)把控,并結(jié)合典型案例,使企業(yè)做到知己知彼,從容應(yīng)對,讓您兩天不虛此行。

‖主講專家‖
李老師:中國注冊稅務(wù)師、中國注冊評估師、全國管理咨詢師、著名實(shí)戰(zhàn)派地產(chǎn)稅務(wù)專家?,F(xiàn)擔(dān)任多家大中型地產(chǎn)企業(yè)和稅務(wù)、審計(jì)、評估、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的稅務(wù)顧問。從事稅務(wù)工作10余年,具有豐富的稅務(wù)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),為多家大型企業(yè)及網(wǎng)校做稅務(wù)籌劃、稅務(wù)培訓(xùn)等服務(wù),并多次代表稅務(wù)機(jī)關(guān)為納稅人培訓(xùn),先后在《注冊稅務(wù)師》雜志、《中國稅務(wù)報(bào)》、《稅務(wù)規(guī)劃》發(fā)表數(shù)十篇文章。對各種稅種均有研究,擅長的領(lǐng)域:投融資、資本運(yùn)作、企業(yè)所得稅、土地增值稅、營改增、企業(yè)重組、稅收籌劃、稅務(wù)稽查及房地產(chǎn)企業(yè)稅收。先后在北京、上海、深圳、南京、鄭州、成都、重慶等40多個(gè)城市舉辦過房地產(chǎn)財(cái)稅專題講座與培訓(xùn),在培訓(xùn)中擅長將稅收政策的解讀和具體稅務(wù)實(shí)踐結(jié)合,講授由淺入深、內(nèi)容準(zhǔn)確、分析透徹、操作實(shí)用;授課風(fēng)格生動(dòng)詼諧、風(fēng)趣幽默,深受學(xué)員好評。

‖主講內(nèi)容‖
一.2016年票據(jù)稽查新動(dòng)態(tài)及重點(diǎn)稽查領(lǐng)域解讀

二.營改增后房地產(chǎn)建安企業(yè)票據(jù)違法稽查及應(yīng)對策略
1.以票控稅和三流統(tǒng)一是稅務(wù)稽查的殺手锏?
2.發(fā)票專項(xiàng)檢查的“三查方針”
3.稅務(wù)發(fā)票稽查的“三部曲”
4.發(fā)票取得的總原則
5.發(fā)票取得原則的例外情況(房地產(chǎn)企業(yè)4項(xiàng)預(yù)提費(fèi)用);
6.“白條”如何在稅前扣除?
7.判決書、裁定書、公證文書能否替代發(fā)票使用?
8.入賬票據(jù)的審核與自查要點(diǎn)
9.如何區(qū)別真假發(fā)票?
10.發(fā)票金額、計(jì)稅基礎(chǔ)、收入金額三者是否必須一致?
11.九個(gè)統(tǒng)一:發(fā)票抵扣、成本扣除及稅務(wù)稽查不可逾越的紅線。
12.個(gè)人劃卡住宿費(fèi)等費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣及稅前列支是否違反三流統(tǒng)一?
13.價(jià)外費(fèi)用和發(fā)票的曖昧關(guān)系
14.虛開發(fā)票及應(yīng)對策略
15.哪些專票違法行為會(huì)給財(cái)務(wù)人員帶來牢獄之災(zāi)?
16.增值稅開票系統(tǒng)升級版劍指何方?
17.營改增過渡期發(fā)票如何開具及風(fēng)險(xiǎn)把控
18.營改增后業(yè)務(wù)招待費(fèi)不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅誤區(qū)及其票據(jù)稽查核心點(diǎn)
19.專用發(fā)票的開具要點(diǎn)及應(yīng)用范圍;
20.不得開具增值稅專用發(fā)票的情形及發(fā)票類別的約定
21.增值稅發(fā)票認(rèn)證抵扣規(guī)定——莫因失誤而悔恨
22.專用發(fā)票被“虛開”的無奈及風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
23.如何實(shí)現(xiàn)“票貨分離”?
24.營改增后掛靠票據(jù)是否為虛開發(fā)票?
25.不可小覷的滯留票
26.財(cái)務(wù)人員營改增后票據(jù)問題的自保措施

三.營改增后土地增值稅清算實(shí)務(wù)及應(yīng)對策略
1.營改增對土地增值稅清算收入的影響?
2.營改增后代收款項(xiàng)涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)剖析
3.營改增前后首付款與按揭款該如何納稅?
4.營改增后訂金、定金、誠意金、問題違約金問題及應(yīng)對技巧
5.營改增后售后返租收入的確認(rèn)及涉稅風(fēng)險(xiǎn)解析
6.營改增后零首付應(yīng)注意哪些涉稅風(fēng)險(xiǎn)?
7.銷售精裝房的財(cái)稅處理及營改增影響;
8.買房送車、買房送家電等營銷策略營改增前后財(cái)稅處理
9.地價(jià)款、土地征用及拆遷補(bǔ)償費(fèi)的疑難問題及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對
10.營改增后對開發(fā)成本的影響
11.融資、資金拆借業(yè)務(wù)營改增前后變化及涉稅風(fēng)險(xiǎn)剖析
12.開發(fā)間接費(fèi)用及開發(fā)費(fèi)用轉(zhuǎn)換技巧
13.拆遷安置費(fèi)如何扣除?營改增后是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?
14.“拆一還一”以及“紅線外”的支出的財(cái)稅處理及營改增后是否有進(jìn)項(xiàng)可以抵
扣?
15.甲供材、及分包工程在營改增前后處理的變化對房地產(chǎn)業(yè)稅負(fù)的影響?
16.營改增后土地出讓金返還模式及相應(yīng)財(cái)稅處理?
17.營改增后紅線外附加工程所包含的進(jìn)項(xiàng)稅額能否抵扣及土地增值稅前列支?
18.園林綠化工程營改增前后的涉稅風(fēng)險(xiǎn)控制技巧在哪里?
19.施工現(xiàn)場的水電費(fèi)的博弈分析及應(yīng)對策略
20.地下人防形成的車庫的財(cái)稅處理及疑難解析及營改增影響

四.后營改增時(shí)代房地產(chǎn)建筑業(yè)財(cái)稅規(guī)劃

五.專家現(xiàn)場預(yù)留時(shí)間與學(xué)員現(xiàn)場互動(dòng)交流答疑解惑

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