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房地產(chǎn)企業(yè)營改增前后全程票據(jù)剖析與稽查風(fēng)險(李老師)

參加對象:各房地產(chǎn)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo),項目負(fù)責(zé)人、主管財稅領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)經(jīng)理、財務(wù)人員以及稅務(wù)、會計師事務(wù)所和各財務(wù)咨詢公司的人員。

公開課編號 GKK7633
主講老師 李老師
參加費用 2980元
課時安排 2天
近期開課時間 2015-09-19
舉辦地址 加載中...

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公開課大綱
‖專題背景‖
稅務(wù)稽查是每位財務(wù)人員頭疼的問題,而稅務(wù)機關(guān)“查賬必查票、查稅必查票、查案必查票”的“三查”方針,使發(fā)票問題成為企業(yè)的頭等大事,而來勢洶洶的營改增使發(fā)票風(fēng)險更加撲朔迷離、步步驚心。
房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營期限長,涉及稅種多,經(jīng)營方式的多樣性和相關(guān)涉稅規(guī)定的缺失使納稅人的風(fēng)險居高不下。經(jīng)濟下行壓力和稅務(wù)稽查任務(wù)的加大,稅務(wù)磨刀霍霍,納稅人何去何從?
本次培訓(xùn)將圍繞營改增前后發(fā)票及稅務(wù)稽查展開,對房地產(chǎn)企業(yè)的重點稽查內(nèi)容如發(fā)票、營改增、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、籌融資等領(lǐng)域的疑難問題做重點解析,并對稅務(wù)機關(guān)的常用的稽查方法、稽查風(fēng)險應(yīng)對、危機公關(guān)技巧進行詳細(xì)解讀,告訴納稅人如何在羊年與狼共舞。是您不可多得課程之一,本課程針對性強,注重實務(wù)操作和實效,讓您兩天不虛此行!

‖主講專家‖李老師:中國注冊稅務(wù)師、中國注冊評估師、全國管理咨詢師、著名實戰(zhàn)派地產(chǎn)稅務(wù)專家?,F(xiàn)擔(dān)任多家大中型地產(chǎn)企業(yè)和稅務(wù)、審計、評估、培訓(xùn)機構(gòu)的稅務(wù)顧問。從事稅務(wù)工作10余年,具有豐富稅務(wù)實戰(zhàn)經(jīng)驗,為多家大型企業(yè)及網(wǎng)校做稅務(wù)籌劃、稅務(wù)培訓(xùn)等服務(wù),并多次代表稅務(wù)機關(guān)為納稅人培訓(xùn),先后在《注冊稅務(wù)師》雜志、《中國稅務(wù)報》、《稅務(wù)規(guī)劃》發(fā)表數(shù)十篇文章。對各種稅種均有研究,擅長的領(lǐng)域:企業(yè)所得稅、土地增值稅、營改增、企業(yè)重組、稅收籌劃、稅務(wù)稽查及房地產(chǎn)企業(yè)稅收。先后在北京、上海、深圳、南京、鄭州、沈陽、濟南等40多個城市舉辦過房地產(chǎn)財稅專題講座與培訓(xùn),在培訓(xùn)中擅長將稅收政策的解讀和具體稅務(wù)實踐結(jié)合,講授由淺入深、內(nèi)容準(zhǔn)確、分析透徹、操作實用;授課風(fēng)格生動詼諧、風(fēng)趣幽默,深受學(xué)員好評。

‖主講內(nèi)容‖
第一部分:房地產(chǎn)企業(yè)營改增前后全程票據(jù)剖析
1.營改增前后發(fā)票稽查形式分析
2.列支成本費用是否必須取得發(fā)票?營改增后有哪些變化?
3.土地增值稅和企業(yè)所得稅在票據(jù)要求上的不同點
4.“白條”的是是非非
5.發(fā)票開具的基本及常見問題分析
6.發(fā)票開具的特別規(guī)定
7.房地產(chǎn)企業(yè)成立階段發(fā)票管控
8.房地產(chǎn)企業(yè)拿地階段票據(jù)管控
9.房地產(chǎn)企業(yè)運營階段票據(jù)管控
10.房地產(chǎn)企業(yè)投融資階段票據(jù)管控
11.甲供材、及分包工程發(fā)票在營改增前后開具技巧及稽查風(fēng)險點
12.發(fā)票管控的核心 —“九個統(tǒng)一”
13.代開發(fā)票風(fēng)險把控
14.跨期發(fā)票稅前扣除要點
15.虛開發(fā)票及應(yīng)對策略
16.如何實現(xiàn)“票貨分離”?
17.稅務(wù)機關(guān)發(fā)票稽查的“三部曲”
18.有發(fā)票就一定能在稅前扣除嗎?
19.營改增帶來哪些發(fā)票新風(fēng)險?
20.增值稅發(fā)票開票系通升級版劍指何方?
21.不得開具增值稅專用發(fā)票的情形
22.不得作為增值稅進項稅額的抵扣憑證情形
23.增值稅發(fā)票抵扣技巧
24.無法取得發(fā)票的應(yīng)對策略

第二部分:融資環(huán)節(jié)在營改增前后的稅務(wù)稽查重點、風(fēng)險把控及應(yīng)對技巧
1.關(guān)聯(lián)企業(yè)間拆借資金和利息費用在營改增前后的涉稅風(fēng)險控制
2.個人股東向銀行貸款再給企業(yè)使用在營改增前后的涉稅風(fēng)險及控制策略
3.“資金池”稅務(wù)稽查風(fēng)險點
4.融資優(yōu)惠政策解讀及營改增影響

第三部分:房地產(chǎn)企業(yè)營改增前后風(fēng)險把控及稅務(wù)稽查新動向
1.最新營改增信息大揭秘:四大領(lǐng)域尤其建安企業(yè)何時“營改增”?
2.猶抱琵琶半遮面:“營改增”核心 — 稅率問題
3.“營改增”過渡期的政策銜接問題
4.歷史遺留問題如何解決?
5.營改增是整個企業(yè)的營改增,不是財務(wù)部門一個人在戰(zhàn)斗
6.營改增對工程造價、采購、合同、銷售、財管的影響
7.營改增核心核心理論及變通處理
8.財務(wù)人員必須掌握的籌劃技巧

第四部分:大數(shù)據(jù)時代的產(chǎn)物 — 新納稅申報表變身稽查利器
1.放管結(jié)合、風(fēng)險評估、信用管理 — 新納稅申報表的使命
2.新納稅申報表給企業(yè)帶來哪些稽查風(fēng)險點?
3.十面埋伏、步步驚心 — 哪些報表項目隱藏巨大殺機?

第五部分:房地產(chǎn)企業(yè)重特事項在營改增前后涉稅風(fēng)險分析及稽查應(yīng)對技巧
1.預(yù)收賬款環(huán)節(jié)及時性在營改增前后涉稅風(fēng)險分析稽查應(yīng)對
2.稅前列支環(huán)節(jié)合法性在營改增前后涉稅風(fēng)險分析稽查應(yīng)對
3.甲供材營改增前后的財務(wù)處理及涉稅風(fēng)險分析
4.精裝房銷售營改增前后財稅處理及涉稅風(fēng)險點
5.共用水(電)表涉稅風(fēng)險分析及營改增影響
6.稅務(wù)稽查稅額能否彌補以前年度虧損以及涉稅處罰?
7.向業(yè)主支付違約補償金能否在所得稅前列支?
8.應(yīng)提未提、應(yīng)計未計費用如何在稅前扣除及涉稅風(fēng)險分析
9.房屋租賃租金涉稅風(fēng)險點及營改增影響
10.股東、高管車輛企業(yè)無償使用,相關(guān)費用如何稅前扣除及涉稅風(fēng)險?
11.納稅人要視同股利分配五種情形稽查要點
12.人工費在營改增后進項稅抵扣的難言之隱
13.關(guān)聯(lián)交易稽查風(fēng)險點、應(yīng)對技巧及營改增后稅收風(fēng)向的變化
14.零首付的風(fēng)險把控及營改增的影響
15.地下人防形成的地下車庫深度解析
16.商住一體樓成本劃分、風(fēng)險控制點及營改增影響

第六部分:房地產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)稽查的四大必殺技
1.為什么被稽查的總是我?
2.稽查程序之“知己知彼”
3.稅務(wù)稽查的四大必殺技

第七部分:房地產(chǎn)企業(yè)8大危機公關(guān)技巧

‖培訓(xùn)對象‖各房地產(chǎn)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo),項目負(fù)責(zé)人、主管財稅領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)經(jīng)理、
財務(wù)人員以及稅務(wù)、會計師事務(wù)所和各財務(wù)咨詢公司的人員。
‖資 料‖本次專題配套講義、政策輯要與案例集資料。

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