新形勢下企業(yè)財稅籌劃與風險管控

新形勢下企業(yè)財稅籌劃

與風險管控

【學員收益】

通過一天的學習，學員可以

? 全面了解掌握國家最新的稅務方向及對稅務執(zhí)法未來的影響

? 稅務系統(tǒng)金三金四系統(tǒng)對企業(yè)的全面影響

? 掌握如何稅收籌劃的技術方法降低稅負排除涉稅風險

? 掌握精彩的稅務籌劃案例

?  如何設計搭建方案，利用各種方法降低稅負

? 通過案例分析，提升經(jīng)營決策者對“稅”的操控能力

【適用范圍】

? 企業(yè)董事長、ＣＥＯ、總裁等企業(yè)經(jīng)營者

? 副總裁、總經(jīng)理、高級經(jīng)理等企業(yè)高端人才

【授課特色】

? 價值：課程全程干貨，解決企業(yè)領導最關心的稅務形勢對當今稅務機關的執(zhí)法方向就變化

?  實戰(zhàn)：討論案例、學習的知識討論案例、學習的知識全部來源于老師在稅務機關和企業(yè)雙重工作經(jīng)歷的實踐積累

? 實用：通過各種籌劃方法的運用，合理降低稅負，解決老板在新形勢下如何實現(xiàn)利益最大化，風險可控化。

? 實際：讓企業(yè)真正潤物細無聲解決稅務問題，防范稅務風險，為企業(yè)帶來“真金白銀”

通俗：案例豐富，以故事講道理，雅俗共賞

【課程大綱】

第一部分  最新稅務形勢，提出全新要求

（一）最新稅務執(zhí)法方向的轉變

 1：中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)了《關于進一步深化稅收征管改革的意見》對稅務執(zhí)法，未來發(fā)展提出了哪些新要求？這些要求如何影響未來稅務的執(zhí)法方向？企業(yè)應該做好哪些準備？

 2：第十次財經(jīng)會議提出的共同富裕，第三次分配，如何從稅務角度進行解讀？

 3：十四五”規(guī)劃綱要：優(yōu)化稅制結構，健全直接稅體系，適當提高直接稅比重。如何影響到每一個企業(yè)？企業(yè)該做好那些工作來應對？哪些風險需要防范？

 4：國家稅務總局解讀1-8月稅收數(shù)據(jù)，如何看出國家會對包括股權轉讓在內(nèi)的財產(chǎn)轉讓會有一場大戰(zhàn)？對于股權轉讓，如何合規(guī)？如何防范風險？提前應做好那些規(guī)劃？案例1

 5：國家加緊立法，房地產(chǎn)稅開始選擇試點，反映出哪些隱藏的應該關注的未來稅務熱點？房地產(chǎn)稅如何影響到現(xiàn)在企業(yè)的決策？企業(yè)應該怎么做對自己最有利？原先的籌劃，為什么要改變？如何改？ 案例1，案例2，案例3 

（二）企業(yè)最現(xiàn)實的問題

稅局對企業(yè)經(jīng)營數(shù)字的提取及風險

稅務局如何通過支付寶提取數(shù)據(jù)？提取哪些數(shù)據(jù)？

稅務局會關注那些問題？哪些企業(yè)會受到影響？如何提前防范？

金三金四系統(tǒng)的升級對企業(yè)的影響及防范

金四系統(tǒng)升級在即，企業(yè)做好準備了嗎？如何運用新的籌劃手段來應對未來的新形勢？稅務監(jiān)管，走向何方？關注何事？

 (三）金四系統(tǒng)對企業(yè)帶來新的挑戰(zhàn)

1.金四系統(tǒng)的嶄新變化對企業(yè)挑戰(zhàn)

2.金四系統(tǒng)的監(jiān)控內(nèi)容對企業(yè)挑戰(zhàn)

3.金四系統(tǒng)的異常監(jiān)控對企業(yè)挑戰(zhàn)

4.金四系統(tǒng)的智慧稽查對企業(yè)挑戰(zhàn)

第二部分  稅務數(shù)字化背景下的企業(yè)應對

（一）稅務稽查應對的四個維度

1.心理上的應對

2.策略上的應對

3.戰(zhàn)術上的應對

4.落實上的應對

（二）心理上的應對

 1.不戰(zhàn)而屈人之兵

 2.n種心理應對方法手把手

（三）策略上的應對

  1.策略應對的統(tǒng)領地位

2.n種策略應對方法手把手

（四）戰(zhàn)術上的應對

1.稅務稽查重點關注的行業(yè)

2.稅務稽查重點關注的企業(yè)

3.如何巧妙利用稽查原則進行應對

4.怎樣才能讓稅務稽查員回避檢查

5.稽查過程中怎樣才能知己知彼？

（1）稅務稽查立案早知道

（2）稅務機關稽查流程

（3）如何應對突擊檢查

（4）如何應對稅務強制執(zhí)行

6.稽查過程中重點環(huán)節(jié)應對方法

（1）選案環(huán)節(jié)如何才能不被選中

（2）如何利用自查應對重點檢查

（3）稽查過程中如何做到避重就輕

（4）如何爭取減輕處罰或不處罰

（5）已經(jīng)上交上級稅務機關處理的案件還有救么？

大型案例：稅務稽查起死回生之術

第三部分：新形勢下企業(yè)籌劃的升級

（一）為什么企業(yè)的籌劃戰(zhàn)略和戰(zhàn)術要升級？

1.國家的監(jiān)管要求

2.企業(yè)規(guī)范的必然途徑

（二）如何升級？如何創(chuàng)新商業(yè)模式做到降稅防風險？

1.如何利用會員制進行稅務籌劃？

2.如何利用特許經(jīng)營籌劃？如何防范風險？

3.如何利用委托加工籌劃？

4.承包經(jīng)營是籌劃利器 ，解決企業(yè)諸多不合規(guī)問題！   

5.如何利用外包解決企業(yè)無票支出？

6.現(xiàn)在形勢下，如何利用洼地政策？風險在哪里？各種政策如何組合運用？

（三）企業(yè)無票支出

  1.無票支出問題根于在哪里？

  2.無票支出8大解決方案，解決所有無票問題

  3.新出臺的簡易注銷政策，如何解決企業(yè)的灰色支出？

（四）如何解決社保問題

  1.國家對于社保的態(tài)度

  2.社保的現(xiàn)實

  3.如何從根本上解決社保問題？

（五）企業(yè)高新申請

  1.如何解決企業(yè)-尤其是大企業(yè)高新申請的難題？

  2.如何解決收入不達標問題？

3.如果解決人員不達標問題？

（六）高管個稅

1.為什么說稅務最近幾年一定要查高收入？

2.高收入如何才能做到合法合理避稅？

3.原先的避稅方案為什么要改革？

第四部分  稅務風險制度的建立與企業(yè)風險的排除

（一）  減少稅務風險的六條原則

加強稅務風險管理

健全稅務管理制度

設置稅務管理崗位

明確稅務管理職責

規(guī)范稅務管理流程

嚴格稅務管理考評

第五部分   稅務籌劃精彩案例分享

一、稅收籌劃概念

（一）三個境界

（二）三個基本功

（三）        兩個理念

二、降低稅負的平臺搭建

（一）銷售+培訓降低增值稅

（二）銷售＋網(wǎng)絡，利息，服務，租賃，科技，，降低增值稅

（三）開市客如何降低增值稅的啟示

（四）小米的非硬件盈利模式給我們什么啟示？

（五）馬云送酒，背后的稅籌你看懂了嗎？

三、如何降低社保負擔？

（一）社保負擔有多重？

（二）如何徹底降低社保負擔？

四、 若干籌劃技術方法

1：通過專利避稅，操作需要注意哪些問題？

2：靈活用工平臺，能省稅嗎

3：公轉私，如何合法且納稅最少？

4：同掙五十萬，為何稅差二十倍？

5：如何提取大額傭金？

6：一次性獎金，有哪些坑？

7：作為公司的高薪人員，如何設計員工持股平臺？

8：作為老板，如何從公司低成本拿錢？

9：吹牛，也能省稅嗎？

10：不開票，真的合算嗎？

11：為什么稅務局總查你？

12：你只知道研發(fā)加計？節(jié)稅效果差遠了！

13：洼地可靠嗎？有可能被取締嗎？你別不信！

14：利息變違約金，免票免稅！你根本想不到！

15：土地使用稅也能少交？而且少交那么多？

16：如何調(diào)配進項稅？如何借用進項稅？沒見過這么玩的，，，

17：光知道增值稅管得嚴，不敢折騰？你錯了！

18：廣告費也能轉移利潤？而且國家明文允許？

19：貍貓換太子，確認企業(yè)損失，順利扣除！

20：利用數(shù)字化避稅？這也太會玩了吧？

21：總裁尸骨未寒，遺孀為何狀告自己公司？

第六部分：大型真實案例剖析

1：某公司如何在鐵證如山的情況下反敗為勝？

2：如何設計股權轉讓，讓稅負從200萬降為零？

3：剝絲抽繭——別人可不交的稅，為什么你非交不可？

4：靈活用工平臺，可靠嗎？

5：一個不該有的判決。

6：一個冤枉稅的真實案例剖析。

7：一個借款繳個稅的血淚訴訟之路。

【教學方式】

案例分析、主題演講、互動討論、情景模擬

【課程時間】

1-2天（穿插討論、集中研討）

戴卓 教授（北京）

——企業(yè)涉稅規(guī)劃，稅務實戰(zhàn)與涉稅危機管理專家

?  中國社科院稅務碩士中心首批稅務律師（CTL）

?  美國注冊財務規(guī)劃師（RFP）全球特聘講師（中國區(qū)）

?  北大，清華，復旦大學，西安交大，深圳大學等MBA 特約講師

?  中財企協(xié)商學院  客座教授

?  中稅網(wǎng)特約稅務專家，中華會計網(wǎng)校特聘專業(yè)講師

?  稅務系統(tǒng)從事稅務工作27年

?  抖音稅官說稅創(chuàng)作者 

【個人簡介】

戴老師1993年從高校稅務專業(yè)畢業(yè)后，在稅務戰(zhàn)線工作近三十年，從管理員，稽查科長，到大企業(yè)局任業(yè)務骨干；擁有多年管理大型房企，工業(yè)企業(yè)的稅務經(jīng)驗，一直從事一線的稽查，應對，評估等執(zhí)法工作；兼任多家企業(yè)集團的編外稅收輔導員，培訓各類企業(yè)高管及會計人員幾千人。曾管理數(shù)十家國內(nèi)外知名年納稅額超過1億元的500強國企、地產(chǎn)公司、民企的稅務事項，具有豐富完整的企業(yè)稅務管理工作履歷。

戴老師多年從事稅務系統(tǒng)的培訓工作，共計培訓稅務干部幾千人次。戴老師能從稅務的專業(yè)角度精確審查企業(yè)的涉稅行為，提供切實可行的節(jié)稅方案；同時，戴老師能準確甄別偷稅和合理避稅的界限，提供更加符合稅法精神的一攬子解決方案，從多角度立體解決企業(yè)所有涉稅問題，讓企業(yè)擁有更明確的涉稅界限感。

戴老師還是中國社科院稅務碩士中心首批稅務律師（CTL），這樣能為企業(yè)解決涉稅問題的同時解決相關的其他法律問題，把行業(yè)的稅收籌劃融入到組織結構、交易流程管控中去講解，把稅務風險與應對籌劃的的關系講得更加深入。

【主講課程】

《2023年房地產(chǎn)企業(yè)涉稅邊緣問題解析籌劃》

《2023電商稅籌技巧及應用》

《2023高凈值人士避稅技巧》

《2023股權轉讓籌劃技巧》

《2023直接稅的籌劃及落地》

《2023金四系統(tǒng)的監(jiān)管及應對籌劃》

《中小企業(yè)涉稅現(xiàn)實及籌劃》

《2023年企業(yè)涉稅危機管理技巧與應對》

《2023大數(shù)據(jù)下的稅務稽查，涉稅安全與籌劃》

《2023藥企費用處理專項財稅籌劃》

《2023年稅務約談技巧分析》

《2023藥企費用處理專項財稅籌劃》

《2023建筑業(yè)無票，傭金，公轉私等財稅難題落地方案及籌劃》

《2023制造業(yè)顛覆性財稅籌劃及風險應對》

《2023電商及網(wǎng)紅涉稅籌劃及風險規(guī)避》

《2023貿(mào)易業(yè)的稅務風險及化解籌劃》

《2023年高凈值人士涉稅形勢及危機應對》

《2023無票支出的稅務解決之道》

《2023高管個稅籌劃及稽查應對》

《法制化環(huán)境下的個人財富安全與危機應對》

《從隱私到透明——如何安全安放你的財富？》

《企業(yè)不同階段稅務重點籌劃及危機管理》

《2023年企業(yè)涉稅危機管理技巧與應對》

《2023中小企業(yè)全程涉稅處理與籌劃》

《2023年分行業(yè)涉稅籌劃及行業(yè)涉稅危機管理技巧》

《2023增值稅發(fā)票風險及危機應對》

《2023物流行業(yè)涉稅風險及應對籌劃》

《2023大數(shù)據(jù)稅務稽查——DT時代的涉稅安全與籌劃》

【重點特訓營】

《2023稅商提升訓練及總裁稅籌必修課程特訓營》（三天兩夜）

《2023中小企業(yè)涉稅風險化解及籌劃特訓營》（3-5天）

《2023民營老總必備：虛開發(fā)票的無風險應對特訓》（2天）

【學員評價】

戴老師講課很接地氣，深入淺出，案例非常多，容易理解。

——中稅網(wǎng)絡股份有限公司總裁 周思文

戴老師從最專業(yè)的稅務角度分析問題，并且給出邊界很清晰的答案，在實際工作中幾乎百分百適用  ——招商銀行武漢支行行長 高文元

戴老師的課程，很有趣，一邊笑，一邊學習知識，太好玩了     

——中央財經(jīng)大學蔡昌教授

戴老師課程，解決了我們最需要解決的問題，我想，也只有在稅務機關出來的人，才能做到吧！——河南藍天集團總裁  朱金用