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新形勢下企業(yè)財稅籌劃與風(fēng)險管控
新形勢下企業(yè)財稅籌劃與風(fēng)險管控內(nèi)訓(xùn)基本信息:
新形勢下企業(yè)財稅籌劃
與風(fēng)險管控
【學(xué)員收益】
通過一天的學(xué)習(xí),學(xué)員可以
? 全面了解掌握國家最新的稅務(wù)方向及對稅務(wù)執(zhí)法未來的影響
? 稅務(wù)系統(tǒng)金三金四系統(tǒng)對企業(yè)的全面影響
? 掌握如何稅收籌劃的技術(shù)方法降低稅負(fù)排除涉稅風(fēng)險
? 掌握精彩的稅務(wù)籌劃案例
? 如何設(shè)計搭建方案,利用各種方法降低稅負(fù)
? 通過案例分析,提升經(jīng)營決策者對“稅”的操控能力
【適用范圍】
? 企業(yè)董事長、CEO、總裁等企業(yè)經(jīng)營者
? 副總裁、總經(jīng)理、高級經(jīng)理等企業(yè)高端人才
【授課特色】
? 價值:課程全程干貨,解決企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)最關(guān)心的稅務(wù)形勢對當(dāng)今稅務(wù)機(jī)關(guān)的執(zhí)法方向就變化
? 實戰(zhàn):討論案例、學(xué)習(xí)的知識討論案例、學(xué)習(xí)的知識全部來源于老師在稅務(wù)機(jī)關(guān)和企業(yè)雙重工作經(jīng)歷的實踐積累
? 實用:通過各種籌劃方法的運(yùn)用,合理降低稅負(fù),解決老板在新形勢下如何實現(xiàn)利益最大化,風(fēng)險可控化。
? 實際:讓企業(yè)真正潤物細(xì)無聲解決稅務(wù)問題,防范稅務(wù)風(fēng)險,為企業(yè)帶來“真金白銀”
通俗:案例豐富,以故事講道理,雅俗共賞
【課程大綱】
第一部分 最新稅務(wù)形勢,提出全新要求
(一)最新稅務(wù)執(zhí)法方向的轉(zhuǎn)變
1:中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步深化稅收征管改革的意見》對稅務(wù)執(zhí)法,未來發(fā)展提出了哪些新要求?這些要求如何影響未來稅務(wù)的執(zhí)法方向?企業(yè)應(yīng)該做好哪些準(zhǔn)備?
2:第十次財經(jīng)會議提出的共同富裕,第三次分配,如何從稅務(wù)角度進(jìn)行解讀?
3:十四五”規(guī)劃綱要:優(yōu)化稅制結(jié)構(gòu),健全直接稅體系,適當(dāng)提高直接稅比重。如何影響到每一個企業(yè)?企業(yè)該做好那些工作來應(yīng)對?哪些風(fēng)險需要防范?
4:國家稅務(wù)總局解讀1-8月稅收數(shù)據(jù),如何看出國家會對包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓在內(nèi)的財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓會有一場大戰(zhàn)?對于股權(quán)轉(zhuǎn)讓,如何合規(guī)?如何防范風(fēng)險?提前應(yīng)做好那些規(guī)劃?案例1
5:國家加緊立法,房地產(chǎn)稅開始選擇試點(diǎn),反映出哪些隱藏的應(yīng)該關(guān)注的未來稅務(wù)熱點(diǎn)?房地產(chǎn)稅如何影響到現(xiàn)在企業(yè)的決策?企業(yè)應(yīng)該怎么做對自己最有利?原先的籌劃,為什么要改變?如何改? 案例1,案例2,案例3
(二)企業(yè)最現(xiàn)實的問題
稅局對企業(yè)經(jīng)營數(shù)字的提取及風(fēng)險
稅務(wù)局如何通過支付寶提取數(shù)據(jù)?提取哪些數(shù)據(jù)?
稅務(wù)局會關(guān)注那些問題?哪些企業(yè)會受到影響?如何提前防范?
金三金四系統(tǒng)的升級對企業(yè)的影響及防范
金四系統(tǒng)升級在即,企業(yè)做好準(zhǔn)備了嗎?如何運(yùn)用新的籌劃手段來應(yīng)對未來的新形勢?稅務(wù)監(jiān)管,走向何方?關(guān)注何事?
(三)金四系統(tǒng)對企業(yè)帶來新的挑戰(zhàn)
1.金四系統(tǒng)的嶄新變化對企業(yè)挑戰(zhàn)
2.金四系統(tǒng)的監(jiān)控內(nèi)容對企業(yè)挑戰(zhàn)
3.金四系統(tǒng)的異常監(jiān)控對企業(yè)挑戰(zhàn)
4.金四系統(tǒng)的智慧稽查對企業(yè)挑戰(zhàn)
第二部分 稅務(wù)數(shù)字化背景下的企業(yè)應(yīng)對
(一)稅務(wù)稽查應(yīng)對的四個維度
1.心理上的應(yīng)對
2.策略上的應(yīng)對
3.戰(zhàn)術(shù)上的應(yīng)對
4.落實上的應(yīng)對
(二)心理上的應(yīng)對
1.不戰(zhàn)而屈人之兵
2.n種心理應(yīng)對方法手把手
(三)策略上的應(yīng)對
1.策略應(yīng)對的統(tǒng)領(lǐng)地位
2.n種策略應(yīng)對方法手把手
(四)戰(zhàn)術(shù)上的應(yīng)對
1.稅務(wù)稽查重點(diǎn)關(guān)注的行業(yè)
2.稅務(wù)稽查重點(diǎn)關(guān)注的企業(yè)
3.如何巧妙利用稽查原則進(jìn)行應(yīng)對
4.怎樣才能讓稅務(wù)稽查員回避檢查
5.稽查過程中怎樣才能知己知彼?
(1)稅務(wù)稽查立案早知道
(2)稅務(wù)機(jī)關(guān)稽查流程
(3)如何應(yīng)對突擊檢查
(4)如何應(yīng)對稅務(wù)強(qiáng)制執(zhí)行
6.稽查過程中重點(diǎn)環(huán)節(jié)應(yīng)對方法
(1)選案環(huán)節(jié)如何才能不被選中
(2)如何利用自查應(yīng)對重點(diǎn)檢查
(3)稽查過程中如何做到避重就輕
(4)如何爭取減輕處罰或不處罰
(5)已經(jīng)上交上級稅務(wù)機(jī)關(guān)處理的案件還有救么?
大型案例:稅務(wù)稽查起死回生之術(shù)
第三部分:新形勢下企業(yè)籌劃的升級
(一)為什么企業(yè)的籌劃戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)要升級?
1.國家的監(jiān)管要求
2.企業(yè)規(guī)范的必然途徑
(二)如何升級?如何創(chuàng)新商業(yè)模式做到降稅防風(fēng)險?
1.如何利用會員制進(jìn)行稅務(wù)籌劃?
2.如何利用特許經(jīng)營籌劃?如何防范風(fēng)險?
3.如何利用委托加工籌劃?
4.承包經(jīng)營是籌劃利器 ,解決企業(yè)諸多不合規(guī)問題!
5.如何利用外包解決企業(yè)無票支出?
6.現(xiàn)在形勢下,如何利用洼地政策?風(fēng)險在哪里?各種政策如何組合運(yùn)用?
(三)企業(yè)無票支出
1.無票支出問題根于在哪里?
2.無票支出8大解決方案,解決所有無票問題
3.新出臺的簡易注銷政策,如何解決企業(yè)的灰色支出?
(四)如何解決社保問題
1.國家對于社保的態(tài)度
2.社保的現(xiàn)實
3.如何從根本上解決社保問題?
(五)企業(yè)高新申請
1.如何解決企業(yè)-尤其是大企業(yè)高新申請的難題?
2.如何解決收入不達(dá)標(biāo)問題?
3.如果解決人員不達(dá)標(biāo)問題?
(六)高管個稅
1.為什么說稅務(wù)最近幾年一定要查高收入?
2.高收入如何才能做到合法合理避稅?
3.原先的避稅方案為什么要改革?
第四部分 稅務(wù)風(fēng)險制度的建立與企業(yè)風(fēng)險的排除
(一) 減少稅務(wù)風(fēng)險的六條原則
加強(qiáng)稅務(wù)風(fēng)險管理
健全稅務(wù)管理制度
設(shè)置稅務(wù)管理崗位
明確稅務(wù)管理職責(zé)
規(guī)范稅務(wù)管理流程
嚴(yán)格稅務(wù)管理考評
第五部分 稅務(wù)籌劃精彩案例分享
一、稅收籌劃概念
(一)三個境界
(二)三個基本功
(三) 兩個理念
二、降低稅負(fù)的平臺搭建
(一)銷售+培訓(xùn)降低增值稅
(二)銷售+網(wǎng)絡(luò),利息,服務(wù),租賃,科技,,降低增值稅
(三)開市客如何降低增值稅的啟示
(四)小米的非硬件盈利模式給我們什么啟示?
(五)馬云送酒,背后的稅籌你看懂了嗎?
三、如何降低社保負(fù)擔(dān)?
(一)社保負(fù)擔(dān)有多重?
(二)如何徹底降低社保負(fù)擔(dān)?
四、 若干籌劃技術(shù)方法
1:通過專利避稅,操作需要注意哪些問題?
2:靈活用工平臺,能省稅嗎
3:公轉(zhuǎn)私,如何合法且納稅最少?
4:同掙五十萬,為何稅差二十倍?
5:如何提取大額傭金?
6:一次性獎金,有哪些坑?
7:作為公司的高薪人員,如何設(shè)計員工持股平臺?
8:作為老板,如何從公司低成本拿錢?
9:吹牛,也能省稅嗎?
10:不開票,真的合算嗎?
11:為什么稅務(wù)局總查你?
12:你只知道研發(fā)加計?節(jié)稅效果差遠(yuǎn)了!
13:洼地可靠嗎?有可能被取締嗎?你別不信!
14:利息變違約金,免票免稅!你根本想不到!
15:土地使用稅也能少交?而且少交那么多?
16:如何調(diào)配進(jìn)項稅?如何借用進(jìn)項稅?沒見過這么玩的,,,
17:光知道增值稅管得嚴(yán),不敢折騰?你錯了!
18:廣告費(fèi)也能轉(zhuǎn)移利潤?而且國家明文允許?
19:貍貓換太子,確認(rèn)企業(yè)損失,順利扣除!
20:利用數(shù)字化避稅?這也太會玩了吧?
21:總裁尸骨未寒,遺孀為何狀告自己公司?
第六部分:大型真實案例剖析
1:某公司如何在鐵證如山的情況下反敗為勝?
2:如何設(shè)計股權(quán)轉(zhuǎn)讓,讓稅負(fù)從200萬降為零?
3:剝絲抽繭——別人可不交的稅,為什么你非交不可?
4:靈活用工平臺,可靠嗎?
5:一個不該有的判決。
6:一個冤枉稅的真實案例剖析。
7:一個借款繳個稅的血淚訴訟之路。
【教學(xué)方式】
案例分析、主題演講、互動討論、情景模擬
【課程時間】
1-2天(穿插討論、集中研討)
戴卓 教授(北京)
——企業(yè)涉稅規(guī)劃,稅務(wù)實戰(zhàn)與涉稅危機(jī)管理專家
? 中國社科院稅務(wù)碩士中心首批稅務(wù)律師(CTL)
? 美國注冊財務(wù)規(guī)劃師(RFP)全球特聘講師(中國區(qū))
? 北大,清華,復(fù)旦大學(xué),西安交大,深圳大學(xué)等MBA 特約講師
? 中財企協(xié)商學(xué)院 客座教授
? 中稅網(wǎng)特約稅務(wù)專家,中華會計網(wǎng)校特聘專業(yè)講師
? 稅務(wù)系統(tǒng)從事稅務(wù)工作27年
? 抖音稅官說稅創(chuàng)作者
【個人簡介】
戴老師1993年從高校稅務(wù)專業(yè)畢業(yè)后,在稅務(wù)戰(zhàn)線工作近三十年,從管理員,稽查科長,到大企業(yè)局任業(yè)務(wù)骨干;擁有多年管理大型房企,工業(yè)企業(yè)的稅務(wù)經(jīng)驗,一直從事一線的稽查,應(yīng)對,評估等執(zhí)法工作;兼任多家企業(yè)集團(tuán)的編外稅收輔導(dǎo)員,培訓(xùn)各類企業(yè)高管及會計人員幾千人。曾管理數(shù)十家國內(nèi)外知名年納稅額超過1億元的500強(qiáng)國企、地產(chǎn)公司、民企的稅務(wù)事項,具有豐富完整的企業(yè)稅務(wù)管理工作履歷。
戴老師多年從事稅務(wù)系統(tǒng)的培訓(xùn)工作,共計培訓(xùn)稅務(wù)干部幾千人次。戴老師能從稅務(wù)的專業(yè)角度精確審查企業(yè)的涉稅行為,提供切實可行的節(jié)稅方案;同時,戴老師能準(zhǔn)確甄別偷稅和合理避稅的界限,提供更加符合稅法精神的一攬子解決方案,從多角度立體解決企業(yè)所有涉稅問題,讓企業(yè)擁有更明確的涉稅界限感。
戴老師還是中國社科院稅務(wù)碩士中心首批稅務(wù)律師(CTL),這樣能為企業(yè)解決涉稅問題的同時解決相關(guān)的其他法律問題,把行業(yè)的稅收籌劃融入到組織結(jié)構(gòu)、交易流程管控中去講解,把稅務(wù)風(fēng)險與應(yīng)對籌劃的的關(guān)系講得更加深入。
【主講課程】
《2023年房地產(chǎn)企業(yè)涉稅邊緣問題解析籌劃》
《2023電商稅籌技巧及應(yīng)用》
《2023高凈值人士避稅技巧》
《2023股權(quán)轉(zhuǎn)讓籌劃技巧》
《2023直接稅的籌劃及落地》
《2023金四系統(tǒng)的監(jiān)管及應(yīng)對籌劃》
《中小企業(yè)涉稅現(xiàn)實及籌劃》
《2023年企業(yè)涉稅危機(jī)管理技巧與應(yīng)對》
《2023大數(shù)據(jù)下的稅務(wù)稽查,涉稅安全與籌劃》
《2023藥企費(fèi)用處理專項財稅籌劃》
《2023年稅務(wù)約談技巧分析》
《2023藥企費(fèi)用處理專項財稅籌劃》
《2023建筑業(yè)無票,傭金,公轉(zhuǎn)私等財稅難題落地方案及籌劃》
《2023制造業(yè)顛覆性財稅籌劃及風(fēng)險應(yīng)對》
《2023電商及網(wǎng)紅涉稅籌劃及風(fēng)險規(guī)避》
《2023貿(mào)易業(yè)的稅務(wù)風(fēng)險及化解籌劃》
《2023年高凈值人士涉稅形勢及危機(jī)應(yīng)對》
《2023無票支出的稅務(wù)解決之道》
《2023高管個稅籌劃及稽查應(yīng)對》
《法制化環(huán)境下的個人財富安全與危機(jī)應(yīng)對》
《從隱私到透明——如何安全安放你的財富?》
《企業(yè)不同階段稅務(wù)重點(diǎn)籌劃及危機(jī)管理》
《2023年企業(yè)涉稅危機(jī)管理技巧與應(yīng)對》
《2023中小企業(yè)全程涉稅處理與籌劃》
《2023年分行業(yè)涉稅籌劃及行業(yè)涉稅危機(jī)管理技巧》
《2023增值稅發(fā)票風(fēng)險及危機(jī)應(yīng)對》
《2023物流行業(yè)涉稅風(fēng)險及應(yīng)對籌劃》
《2023大數(shù)據(jù)稅務(wù)稽查——DT時代的涉稅安全與籌劃》
【重點(diǎn)特訓(xùn)營】
《2023稅商提升訓(xùn)練及總裁稅籌必修課程特訓(xùn)營》(三天兩夜)
《2023中小企業(yè)涉稅風(fēng)險化解及籌劃特訓(xùn)營》(3-5天)
《2023民營老總必備:虛開發(fā)票的無風(fēng)險應(yīng)對特訓(xùn)》(2天)
【學(xué)員評價】
戴老師講課很接地氣,深入淺出,案例非常多,容易理解。
——中稅網(wǎng)絡(luò)股份有限公司總裁 周思文
戴老師從最專業(yè)的稅務(wù)角度分析問題,并且給出邊界很清晰的答案,在實際工作中幾乎百分百適用 ——招商銀行武漢支行行長 高文元
戴老師的課程,很有趣,一邊笑,一邊學(xué)習(xí)知識,太好玩了
——中央財經(jīng)大學(xué)蔡昌教授
戴老師課程,解決了我們最需要解決的問題,我想,也只有在稅務(wù)機(jī)關(guān)出來的人,才能做到吧!——河南藍(lán)天集團(tuán)總裁 朱金用
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