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一張表搞定企業(yè)增值稅管理(王老師)

參加對象:企業(yè)中高層管理者、財務總監(jiān)、財務經理、稅務經理、會計主管、財務主管、辦稅人員及財務人員等

公開課編號 GKK7471
主講老師 王老師
參加費用 1500元
課時安排 1天
近期開課時間 2015-10-21
舉辦地址 加載中...

其他開課時間
  • 開課地址: 開課時間:

公開課大綱
一、新申報表的表頭部分結構剖析
1、納稅申報期限的加法與減法;
2、生產經營地址引發(fā)的總分機構納稅情形路路觀;
3、工商登記改革后對稅收的影響;

二、新申報表一般納稅人填表部分剖析
1、稅控增值稅專用發(fā)票種類;
2、未開具發(fā)票的合法情形與非法情形;
3、納稅檢查會計處理及與企業(yè)所得稅的關聯;
4、稅率家族新成員與未來增值稅稅率預期;
5、混業(yè)經營與兼營的區(qū)別;
6、簡易計稅方法會計與申報表填報的差異;
7、簡易計稅方法下的發(fā)票開具,二手車交易征管流程;
8、總分機構預征稅制與建筑業(yè)的猜想;
9、待抵扣進項稅額種類解讀;
10、留抵稅額抵頂欠稅填報新方法解讀;
11、附表二納稅檢查調減進項稅額與主表欄次的關系;
12、查補稅額與應納稅額的二分法填報;
13、核定進項稅額的方法與形式;
14、兼營營改增項目留抵稅額填報新方法;
15、會計與增值稅對收入確認的異同點及填表注意點;
16、客輪房間修理費的進項抵扣與否;
17、不動產在建工程與制造裝配的區(qū)別;
18、放棄免稅的前提與操作;
19、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票填制中的公安與稅務之爭;
20、滯留票的處理與稅負預警率;
21、索取發(fā)票與不索取發(fā)票的權益之爭;
22、應交增值稅明細科目的內涵;

三、新申報表小規(guī)模納稅人部分剖析
1、增值稅納稅人認定注意事項;
2、超經營范圍與增值稅納稅申報;
3、代開增值稅專用發(fā)票注意點;
4、普通發(fā)票防偽方略;
5、紙質發(fā)票、網絡發(fā)票、電子發(fā)票面面觀;
6、小微企業(yè)免增值稅納稅填報方法;

四、營改增與增值稅的未來
1、營改增的部署規(guī)劃;
2、國際貨代業(yè)的困境;
3、新的分稅制遠景掃描;
4、營改增若干重點解剖。

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